Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года

^ Таблица 5. Издержки Мотивированного фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года

Статья расхода

Утвержденный бюджет (в баксах)

Обязательства/расходы

Толика в % от:










бюджета, утвержденного КС

фактических взносов, приобретенных за 2007 год

поступлений, приобретенных в 2007 году Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года*

Расходы по персоналу

6 278 900

6 110 159

97







Консультанты/субподряды

250 000

148 919

60







Служебные командировки

410 000

392 804

96







Совещания бюро

90 000

112 074

125**







Совещания

1 425 000

1 357 680

95







Общественно-информационные материалы

150 000

89 639

60







Общие эксплуатационные расходы

1 092 300

1 330 255

122**







Корректировки предшествующего года




-135 202










Расходы на поддержку программ

1 260 500

1 222 823

97







Итого

10 956 700

10 629 151

97

123

110

* включая средства, приобретенные в 2007 году в счет прошлых и будущих лет

** повышение расходов связано с обесцениванием бакса США Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года в 2007 году

33. Как показано выше, в таблице 5, процентная толика расходов за 2007 год превысила объем средств, приобретенных из утвержденных взносов, что было вызвано утвержденным на восьмом совещании Конференции Сторон внедрением излишков и Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года сэкономленных средств. Как разъясняется выше, в 2007 году было израсходовано примерно 110% от суммы общих фактических поступлений, приобретенных в 2007 году. Сумма поступлений содержит в себе не только лишь средства, выплаченные в Мотивированной фонд в 2007 году Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года, да и средства, выплаченные в 2007 году в счет взносов за прошлые и следующие годы. Данный расход отражен в таблице 5 как процентная толика от взносов, приобретенных за 2007 год, также как процентная толика Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года от общей суммы имевшихся в наличии поступлений.
^ Расходы по персоналу
34. Необходимо подчеркнуть, что расходы по персоналу закладываются в бюджет с учетом приблизительных нормативных издержек, основанных на догадках, которые приводятся в записке Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года Исполнительного секретаря о предлагаемом бюджете по программке работы Конвенции о био многообразии на двухгодовой период 2007–2008 годов, приготовленной к восьмому совещанию Конференции Сторон (UNEP/CBD/COP/8/28). Эти догадки включают фонд зарплаты и общие расходы по Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года персоналу. Так как данные расходы основаны на нормативных издержках, используемых Организацией Объединенных Наций, фактические расходы не схожи в различных местах службы и зависят от уровней корректировок поста и от других причин, к примеру Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года, от числа иждивенцев, субсидий на обучение и расходов по репатриации. Расходы по персоналу оказались выше вначале заложенных в бюджет, что было вызвано повышением коэффициента корректива по месту службы в Монреале в Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года связи с девальвацией бакса США, но, невзирая на это, в 2007 году удалось сберечь часть средств благодаря тому, что некие должности в этом году были заняты позднее, чем планировалось.

35. По состоянию на 31 декабря 2007 года Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года были заняты 33 из утвержденных 34 должностей категории профессионалов и 24 из 26 утвержденных должностей категории общего обслуживания, оплачиваемых из основного бюджета (Мотивированной фонд BY), другими словами 92% утвержденных должностей были заполнены и введены Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года в штат. Как показано выше, в таблице 5, расходы по персоналу составили 6 110 159 долларов, либо 97% от общего объема средств, заложенного в бюджет данной статьи. Кроме заработных плат и пособий данная статья включает расходы на временный персонал, оплату Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года сверхурочных и подготовку кадров.

36. Информация о положении дел с наполнением штатного расписания секретариата ежеквартально публикуется в Квартальном отчете, который располагается на сайте секретариата. Подробное описание положения дел приводится в разделе II Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года реального документа.
^ Консультанты и субподряды
37. В таблице 5 отмечено, что расходы на услуги консультантов и субподряды в 2007 году соответствовали расходам, предусмотренным сметой. Услуги консультантов и субподряды использовались в рамках последующих программ работы: обзор Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года денежного механизма, механизм посредничества, биоразнообразие лесов, меры стимулирования, экосистемный подход, биоразнообразие и туризм, информационно-просветительская работа и сервис совещаний.
^ Служебные командировки
38. Расходы по служебным командировкам в 2007 году соответствовали плану. Не считая того, роль Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года штатных служащих в работе многих совещаний финансировалось устроителями. Штат секретариата представляет Конвенцию на разных совещаниях и событиях, и поездки штатных служащих для роли в мероприятиях, проводимых другими организациями, представляют собой один из Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года принципиальных методов заслуги согласованности усилий и реализации всеохватывающих программ работы.
Совещания
39. Расходы по административному обслуживанию совещаний в 2007 году соответствовали запланированным в бюджете. Расходы на совещания бюро превысили объем, заложенный в бюджете Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года, — в главном в связи с ростом расходов (цены билетов и дневных) на совещание в Монреале в итоге обесценивания бакса Соединенных Штатов Америки в 2007 году.

^ Общественно-информационные материалы

40. Расходы в 2007 году были ниже Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года вначале предусмотренных — приемущественно из-за того, что выпуск нового издания Пособия по Конвенции в Монреале был отложен, потому что потребовалось внести значимые конфигурации в связи с включением в Пособие последних решений Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года Конференции Сторон. Денежные ресурсы, нужные для исправления издания, не были вначале заложены в бюджет Конференции Сторон. Фонды использовались для выпуска общественно-информационных материалов по осуществлению мероприятий в рамках УСППОО, таких как журнальчик «Джинкана», технические Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года отчеты КБР, информационные бюллетени и брошюры КБР, программки работы, итоги года, также для выпуска информационно-просветительских материалов, посвященных празднованию Интернационального денька биоразнообразия.
^ Общие эксплуатационные расходы
41. Общие эксплуатационные расходы включают финансирование приобретения канцелярских продуктов Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года и оборудования, оплату коммунальных услуг и расходы по страхованию, расходы на типографские работы, связь, распространение печатных и других материалов. Расходы по данной статье превысили объем, вначале заложенный в бюджете, что Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года было вызвано обесцениванием бакса Соединенных Штатов Америки в 2007 году и следующим ростом расходов в канадских баксах (к примеру, таких как арендная плата и сервис помещений).

^ 3. Предсказуемые поступления и выполнение бюджета в Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года 2008 году

а) Бюджет на 2008 год

42. Своим решением VIII/31 Конференция Сторон утвердила основной бюджет по программкам для секретариата на 2008 год в объеме 11 390 600 баксов. Как надо ниже, 8 521 900 долларов из этой суммы должны быть внесены Сторонами в согласовании со Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года шкалой взносов, приведенной в приложении к решению VIII/31, а 2 000 000 долларов должны поступить из скопленных излишков и экономии (переходящего баланса) за прошлые годы (1995–2006 гг.). Еще 868 700 долларов должны поступить в виде взноса Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года принимающей страны.

Источник финансирования

2008

Стороны КБР

8 521 900 баксов

Избытки/экономия

2 000 000 баксов

Принимающая страна

868 700 баксов

Итого

11 390 600 баксов

b) Взносы за 2008 год

43. По состоянию на 31 декабря 2007 года общая сумма взносов, поступивших в Мотивированной фонд BY за 2008 год, составила 1 577 733 долларов, либо 18,5% от установленных взносов за 2008 год.

44. Данная Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года сумма представляет собой взносы, уплаченные вполне либо отчасти 79 Сторонами (что составляет 42% от общего числа Сторон Конвенции).
^ c) Обязательства на 2008 год

    45. На 2008 год в виде обязанностей закреплена общая сумма в 11 390 590 долларов. Данный объем средств Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года составляет 100% от суммы фондов, утвержденных Конференцией Сторон на 2008 год (см. ниже, таблицы 6 и 7). Из фонда излишков и экономии поступит в общей трудности 2 000 000 долларов на покрытие расходов бюджета, утвержденного Конференцией Сторон на 2008 год, в Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года согласовании с решением VIII/31; 868 700 долларов должно поступить в виде взноса правительства принимающей страны. Остальная часть (8 521 890 долларов) будет покрыта за счет установленных взносов в Мотивированной фонд BY. По состоянию на 31 декабря Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года 2007 года сумма досрочно внесенных установленных взносов за 2008 год составила только 1 577 733 долларов.

    ^ Таблица 6. Расходы Мотивированного фонда BY по программкам за 2008 год

    Программка

    Утвержденный бюджет (в баксах)

    Обязательства

    % утвержденного бюджета
















    Отдел Исполнительного секретаря

    645 200

    645 182

    100

    Научные, технические и технологические вопросы

    2 497 000

    2 496 958

    100

    Социальные, экономические и правовые Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года вопросы

    1 288 000

    1 287 987

    100

    Информационно-просветительская работа и главные группы

    1 283 700

    1 283 664

    100

    Воплощение и техно поддержка

    1 393 600

    1 393 618

    100

    Управление ресурсами и сервис совещаний

    2 972 700

    2 972 168

    100

    ^ Расходы на поддержку программ

    1 310 400

    1 310 422

    100

    Итого

    11 390 600

    11 390 590

    100



    ^ Таблица 7. Издержки Мотивированного фонда BY в 2008 году по статьям расхода

^ Статья расхода

Утвержденный бюджет (в баксах)

Обязательства

Толика в Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года % от утвержденного бюджета

Расходы по персоналу (включая временный персонал/выплату сверхурочных и подготовку кадров)

6 462 900

6 462 868

100

Консультанты/субподряды

100 000

100 000

100

Служебные командировки

410 000

410 000

100

Расходы по обслуживанию совещаний

1 775 000

1 775 000

100

Совещания бюро

150 000

150 000

100

Расходы по отчетности

90 000

90 000

100

Общие эксплуатационные расходы

1 092 300

1 092 300

100

^ Расходы на поддержку программ

1 310 400

1 310 422

100

Итого

11 390 600

11 390 590

100

46. Обязательства на 2008 год Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года взяты на базе расходов, утвержденных восьмым совещанием Конференции Сторон.

4. Резерв обратных средств

47. Резерв обратных средств, утвержденный Сторонами на период 2003–2008 годов, составил 1 117 372 долларов и распределялся последующим образом:

Двухгодовой период

Долл. США

Совокупная толика в % от бюджета Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года на двухгодовой период, включая расходы на поддержку программ

2003-2004

878 272 баксов

4%

2005-2006

183 400 баксов

5%

2007-2008

55 700 баксов

5%

Итого

1 117 372 баксов




48. Резерв обратных средств высчитывается суммарно на каждый двухгодовой период, так что общий объем резерва соответствует 5% от общего бюджета за двухгодовой период, включая расходы на поддержку программ. Резерв обратных Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года средств обеспечивает непрерывную деятельность секретариата Конвенции в случае временного недостатка наличных средств. Использованные средства из резерва при первой способности компенсируются из поступивших взносов.

49. Ранее Конвенция располагала достаточным объемом сэкономленных средств Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года и излишков, потому не было необходимости в использовании средств из резерва. Но на данный момент, когда избытки исчерпаны, временное внедрение резерва обратных средств более возможно, в особенности с учетом 100-процентного наполнения Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года штата секретариата в 2008 году и продолжающегося понижения курса бакса США по отношению к канадскому баксу. Это значит, что требования секретариата к Сторонам выплачивать утвержденные взносы 1 января либо ранее в особенности животрепещущи ввиду необходимости Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года выполнения обязанностей сначала года. Сторонам безотступно рекомендуется по способности выплачивать взносы досрочно.

5. Положение дел с просроченными задолженностями в Мотивированной фонд BY за 2 года либо за более длинный срок

50. В решении VIII/31.12 Конференция Сторон уполномочила Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года Исполнительного секретаря заключать, не считая всего остального, договоренности с хоть какой из Сторон, чьи взносы просрочены на два года либо более чем на два года, с целью согласования «графика платежей» для устранения Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года всех имеющихся задолженностей в течение 6 лет и докладывать о реализации хоть какой таковой договоренности Конференции Сторон.

51. Во выполнение данного решения Исполнительный секретарь разослал 15 мая 2007 года письма 22 Сторонам, задолжавшим взносы за Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года 2 года либо за более долгие сроки по состоянию на 31 декабря 2005 года. В этом письме он предложил им шкалу погашения и попросил их принять и соблюдать предлагаемую шкалу либо же безотложно стопроцентно выплатить задолженность по взносам Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года.

52. Семь из 22 Сторон потом на сто процентов выплатили свою задолженность. Еще четыре Стороны заплатили часть собственной задолженности по взносам. Невзирая на напоминания, разосланные Попечителем, одиннадцать Сторон не дали никакого Таблица 5. Издержки Целевого фонда BY в 2007 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2007 года ответа и не выплатили собственной задолженности.


tablica-423-sostoyanie-rezultati-i-perspektivi-razvitiya-sistemi-obrazovaniya-snezhinskogo-gorodskogo-okruga-publichnij.html
tablica-428-sostoyanie-rezultati-i-perspektivi-razvitiya-sistemi-obrazovaniya-snezhinskogo-gorodskogo-okruga-publichnij.html
tablica-43-vozmozhnie-potern-lyudej-v-ochage-himicheskogo-zarazheniya-uchebnoe-posobie-kazan-2003-udk-614-084-bbk-68-9.html